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孝感市民政局2017年部门决算公开情况说明
来源:本站 发布时间:2018/9/18 17:02:05 浏览量:

      一、本部门主要职责

  1.拟定全市民政事业发展规划,制定民政事业年度工作计划,组织制定民政工作规范性文件,并组织实施和监督检查。

  2.承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的职责。

  3.负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。

  4.负责军队离退休干部、退伍义务兵、退休和转业士官、复员干部、军队无军籍退休职工的接收安置工作。

  5.组织、协调救灾工作。

  6.牵头拟订社会救助规划和标准,健全城乡社会救助体系。

  7.指导社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

  8.主管地名管理和行政区划工作。

  9.拟订社会福利事业发展规划和意见。

  10.负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;主管城市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

  11.负责民政财物、民政国有资产管理和民政统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

  12.承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  根据上述职能,民政局设10个内设机构:办公室、社会组织管理局(社会组织执法监察局、行政审批科)、优抚科、复退军人安置科、救灾科、基层政权和社区建设科、社会福利和社会事务科、规划财务科、党群工作(人事)科(机关党办、社会工作科)、军队离退休干部管理办公室。市民政局机关行政编制为30名。其中:局长1名,副局长3名,军休办主任1名(副县级),正科级领导职数12名(含军休办副主任1名,党办主任1名,正科长级副科长1名),副科级领导职数6名。所属二级单位共有8个:孝感市社会救助中心(孝感市居民家庭经济状况核对中心)、孝感市社会福利和医疗康复中心(孝感市康复医院、孝感市社会福利院)(差额预算管理单位)、孝感市儿童福利院(孝感市儿童福利指导中心)、孝感市军队离休退休干部休养所(中央预算管理单位)、孝感市救助管理站(孝感市未成年人社会保护中心、孝感市减灾备灾中心)、孝感市烈士陵园管理处、孝感市花园接兵站、孝感市社会福利有奖募捐办公室(自收自支预算管理单位)。

   三、决算编报情况

  (一)决算数据包含的范围

  根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位共 8个,分别为:孝感市民政局机关、孝感市社会救助中心、孝感市社会福利院、孝感市康复医院、孝感市儿童福利院、孝感市救助管理站、孝感市烈士陵园管理处、孝感市花园接兵站。

  (二)主要数据情况

  1、收入情况

  2017年市民政局决算总收入为16,993.6万元,其中:

  ①本年财政拨款收入7,731.1万元。

  ②事业收入为9,117.8万元,主要是市康复医院医疗服务及药品收入。

  ③其他收入为144.6万元,主要是市康复医院病人生活费、自制药品、优抚疗养、捐赠及利息收入、市社会福利院代养老人生活费及捐赠收入。

  2、支出情况

  2016年度市民政局决算总支出为16,657.2万元,其中:

  ①基本支出11,701.4万元,主要包含人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出三部分。

  ②项目支出4,955.8万元,主要有以下几方面:

  (1)民政管理事务支出410.0万元;

  (2)抚恤支出265.1万元;

  (3)退役安置支出1,824.4万元;

      (4)社会福利支出255.6万元;

      (5)自然灾害生活救助15.7万元;

  (6)最低生活保障支出169.7万元;

  (7)临时救助支出635.6万元;

  (8)城乡医疗救助支出22.3万元;

  (9)其他支出(福彩公益金支出)1357.3万元。

      (三)主要数据与上年度对比增减变化及原因分析

      1、2017年市民政局决算本年总收入为16,993.6万元,比上年15437.5万元增加1,556.1万元,增幅为10%。其中:

      (1)财政拨款收入7,731.1万元,比上年6671.1万元增加1,060万元,增幅为15.9%,不考虑政府性基金增长的影响(比上年增长546万元),财政拨款收入比上年实际增长514万元,主要是因干部职工工资的调增而追加预算;

      (2)事业及其他收入9,262.4万元,比上年8,766.4万元增加496万元,增幅为5.7%,主要是因孝感市康复医疗中心业务扩展而增加的收入。

      (3)政府性基金收入1355万元,比上年809万元增加546万元,主要是2017年度加大了我市社会福利和社会养老项目的投入。

      2、2017 年市民政局决算本年支出16,657.2万元,比上年12,513.6万元增加4143.6万元,增幅为33.1%。其中:

      (1)基本支出11,701.4万元,比上年9,226.4万元增加2,475万元,增幅26.8%,主要是受社会福利和医疗康复中心(差额事业单位)基本支出的影响,在不考虑这方面因素情况下,局机关及各全额预算拨款单位基本支出实际比上年增长414.6万元,主要是人员工资支出的增加。

      (2)项目支出4,955.8万元(含政府性基金支出),比上年3,287.1万元增加1,668.7万元,增幅为50.7%,主要因素为2016年度市财政局将上级下达军休经费并未下达我局,因此造成了2017年度的军休经费支出比上年增长1555.5万元,如不考虑这个因素,项目支出总体水平与上年基本持平。

      四、三公经费情况

  2017年度市民政系统因公出国(境)人数2人(含2016年度1人),公务及业务用车共计11台,国内公务接待93批次,共接待人数486人次。具体支出明细如下:

  (1)因公出国(境)费11.58万元,2016年度无支出(实有1人,但费用于2017年度报销)。

      (2)公务用车运行费13.89万元,比2016年度减少23.76万元,主要原因是2016年度市救助管理站救助专用车辆进行了全面的检修,造成2016年度救助专用车辆运行费偏高。

      (3)公务接待费4.38万元,比2016年度减少3.16万元,主要原因是我局继续严格执行公务接待管理办法,严控陪同人数、严控接待标准,公务接待费比上年明显减少。

      五、机关支出经费情况

      2017年度市直民政系统机关运行经费总支出11,701.40 万元,比上年度增长2,474.95 万元,增幅为26.82%。具体情况如下:

      1、工资福利支出:2017年度市直民政系统工资福利支出共计5,710.91 万元,比上年度增长1,786.83 ,增幅为45.53%,增长的主要原因是由于工资改革,职工工资调增。

      2、对个人和家庭的补助:2017年度市直民政系统对个人和家庭的补助支出共计1,293.71万元,比上年度减少171.67万元,减幅为11.72%,减少的主要原因为根据市财政部门的要求将奖励金调整到工资福利支出以及2017年将退休老干部工资移交养老保险局发放。

      3、商品和服务支出:2017年度市直民政系统商品和服务支出共计4,667.54 万元,比上年度增加947.54 万元,增幅为25.47%,增长的主要原因为是受到市社会福利和医疗康复中心(公益二类原差额拨款事业单位)影响,2017年度市社会福利和医疗康复中心商品和服务支出共计4,425.79万元,比上年增长906.34 万元。如不考虑市社会福利和医疗康复中心的影响,市直民政系统(不含市社会福利和医疗康复中心)2017年度商品和服务支出共计241.74万元,比上年度增长41.21 万元,主要是由于:

      (1)因公出国(境)费用增加11.58万元,比上年净增11.58万元;

      (2)工会经费及福利费增加26.92万元,主要是受工资改革职工工资增加因素的影响。

      (3)其他商品和服务支出增加24.55万元,主要是日常不可预见费用的增加。

      (4)除上述三项外,其他类别的商品和服务支出均比上年度减少,累计减少21.84万元。

      六、政府性基金情况

  根据年初政府性基金预算,2017年度共计安排福利彩票公益金支出1,355万元,比上年度增长了546万元,主要用于我市社会福利和社会养老项目的建设。

      七、政府采购执行情况

      政府采购支出情况:年初各决算单位采购计划金额为629.2万元,2017年度年终实际采购金额为257.6万元,其中:货物类34.6万元(其中康复中心非财政性资金24.3万元),工程类68.6万元(康复中心非财政性资金68.6万元),服务类154.4万元(康复中心非财政性资金124.4万元)。

      八、相关名词解释

      孝感市民政局部门决算政府性基金是指列入政府收支分类科目22960款中的各项用于社会福利及社会公益事业的福利彩票公益金。

      九、国有资产占用情况

      2017年度市直民政系统年末资产总额为25,619.9万元,具体明细情况如下:

    (一)流动资产——861.6万元;

    (二)固定资产:

  1、房屋共计9.2万平方米,价值11,732.7万元;

  2、车辆共计11台,价值177.1万元,其中局机关保留公务用车2台。

  3、其他固定资——720.5万元。

  (三)年末在建工程3,679.4万元

  (四)无形资产80.4万元。

  (五)其他资产18.3万元。

      十、预算绩效管理情况

   根据《省财政厅关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)以及《市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(孝财绩发[2018]43号)的要求,并结合工作实际,我局聘请了第三方对我局优抚对象补助经费等十七个项目,开展了整体绩效评价以及部门项目绩效评价,并及时将项目评价结果报送市财政局。

      附件:民政系统2017年度决算公开表

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